CB用MultiTraceユーザーガイド: 監査結果チェックリスト

「第1章はじめに：クイックスタート」でチェックリストを見つけて、クイックスタートガイドのセクションにある指示を参照してください。

「監査結果チェックリスト」はエクセルのファイルで、農園管理基準と加工・流通過程の管理基準に含まれている全管理項目が記載されています（製品別モジュールを含む）。

監査結果の報告にはこのチェックリストを使用しなければなりません。このファイルでは、第三者認証機関が全ての管理項目についてスコアをつけます（遵守、違反、または該当しない）。全ての管理項目にスコアが記入されていなければなりません。

NCとN/Aを記入した管理項目については、そのスコアになった説明を記載することが必須です。網掛けになっていない記入欄は必須項目です。

監査結果を提供する際、もしNCの項目があった場合は、CBは是正予定の日付を入れたチェックリストをMultiTraceにアップロードしなければなりません。

違反が解消されたら、CBはエクセルファイルをアップロードし、ライセンス申請を提出しなければなりません（第6章ライセンス申請を参照）。この時点で、CBは違反があった管理項目について追加情報（例、根本原因、是正措置、是正日）を記載しなければなりません。

必ず常に最新版のテンプレートを使用してください(!)

テンプレートはMultiTraceから直接ダウンロードするか、本マニュアルの最初のページで見つけることができます。

5.1.1 グループメンバー登録テンプレートを有効化する方法

•列や行の（名前を）変更・追加しないでください。エクセルファイルをアップロードすることができなくなります。セクションの上部で、どのセクションが必須なのかを見ることができます。＊のある列は必須です。

・セルに表示される案内テキストに注意してください。

・同一のファイル、1 Excel file、に全てのグループメンバーを含めてください。

・もし情報が抜けている場合は、システムが変更すべき点を示したエラーメッセージを表示します。

・MultiTraceでは米語の言語設定を使用しており、このため小数点についてはコンマ( , )の代わりにドット( . )を使用しています。必ずコンマではなくドットを使うようにしてください！

・全ての行に記入されていることを確認してください（名前が入力されている場合は、その行の全てのセルに記入する必要があります。

・数量と面積が正確に記入されていることを確認します（コンマなし、最大で小数点以下第二位まで）

・用紙を他のエクセルファイルにコピーし、修正し、数値を元のファイルに貼りつけることが可能ます

・農園面積の合計とUTZ認証面積が正確に記入されていることを確認してください。「UTZ認証面積」のそれぞれの値は、「総認証面積」の同じ行内の該当値を超えることはできません。

5.1.2 農園管理基準用の監査結果の記入方法

テンプレートの最初のセクションは主要農園管理基準に関する項目で、作物モジュールのチェックリストが同じエクセル・テンプレートの下に追加されていることにご注意ください。

•行や列など（の名前）を変更したり追加したりしないでください。エクセルファイルをアップロードすることができなくなります。

・全ての管理項目について、適用される認証年において、その管理項目がC(遵守)、NC(違反)、またはN/A(該当せず)なのかを記載しなければなりません。

・全ての必須のコメント欄(NCとN/Aのコメント欄、およびグレーではない記入欄)に記入します。

・NCの場合は、年／月／日の順で是正予定の日付を記入します。是正予定日は監査の最終日から12週間以上後にすることはできません。

テンプレートが正確に記入されアップロードされている場合は、スクリーンにデータの要約が表示されます。

5.1.3 加工・流通過程の管理用の監査結果の記入方法

•行や列など（の名前）を変更したり追加したりしないでください。エクセルファイルをアップロードすることができなくなります。

・TL列の「トレーサビリティ・レベル」は、管理項目が提供されるTLを示しています。

・全ての必須のコメント欄に記入します。

・NCの場合は、年／月／日の順で是正予定の日付を記入します。

テンプレートが正確に記入されアップロードされている場合は、スクリーンにデータの要約が表示されます。